北京市石景山政府网2024年度部门预算情况及报表详情

目录

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

（三）本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占用使用情况说明

第二部分、2024年度部门预算报表

一、收支总表（预算01表）

二、收入总表 （预算02表）

三、支出总表（预算03表）

四、项目支出表（预算04表）

五、政府采购预算明细表（预算05表）

六、财政拨款收支预算总表（预算06表）

七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

十一、财政拨款，其中包含一般公共预算以及政府性基金预算，“三公”经费支出表也就是预算11表。

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

十三、项目支出绩效表（预算13表）

十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）

北京市石景山区人力资源和社会保障局2024年预算公开

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1、对国家以及北京市所出台的，关于人力资源与社会保障范畴内的法律、法规、规章还有政策，予以贯彻落实；为本区拟订人力资源和社会保障事业的发展规划，并且展开组织实施以及监督检查的工作。2、为本区拟订人力资源市场的发展规划以及人力资源流动办法，进而建立起统一规范的人力资源市场。该区负责促进就业方面的工作，要落实北京市作出的就业发展规划以及相关政策，完善公共就业服务体系，还要会同有关部门研究并落实就业援助制度，落实职业资格制度以及相关政策，统筹建立面向劳动者的职业培训制度，并且组织落实高校毕业生就业政策以及高技能人才培养和激励政策。同时北京市石景山政府网，要建立健全社会保障体系，组织落实社会保险及补充保险政策和标准，落实社会保险及补充保险基金管理和监督制度 。5、对本区就业方面，以及失业情况，还有社会保险基金展开预测预警工作以及信息引导工作，拟订出对于此的应对预案，实施预防动作、调节动作和控制措施，以此保持就业形势处于稳定状态，并且促使社会保险基金维持安全完整状态。6、负责本区机关事业单位人员工资的综合管理工作，包含福利方面，以及分配制度改革工作；组织落实机关事业单位工作人员工资方面的政策，还有福利政策、津贴政策、补贴政策等，以及离退休政策 。7、和有关部门一道，对本区事业单位人事制度改革予以指导，将事业单位人员以及机关工勤人员管理政策加以落实；参与到人才管理工作之中，把专业技术人员管理以及继续教育方面的政策予以落实，在推进深化职称制度改革工作中承担牵头职责；把博士后管理制度落实好，负责高层次专业技术人才的选拔、培养管理以及服务工作。8、承担本区引进国外智力工作。9、与有关部门共同拟订本区军队转业干部安置方案以及安置计划，负责军队转业干部上岗前的培训工作。10、对本区行政机关公务员的综合管理予以负责，将公务员管理方面的政策规定组织实施起来，按照规定承担起区督查考核相关工作。 11、促使农民工相关政策得以落实，针对重点难点问题展开协调解决，维护农民工合法权益。 12、把劳动关系政策予以落实，让劳动关系协调机制得以完善化，承担劳动、人事争议调解仲裁工作。

（二）人员构成情况

石景山区人力资源和社会保障局设有部门行政编制，数量为45人，而实际人数是41人；还设有事业编制，数量为190人，实际人数为179人；另外有聘用人员，具体指其他聘用人员如保安、保洁、食堂人员等，以及劳务派遣等长期聘用人员，总计92人，这些人员被用于全局四个办公地点的日常巡护工作，进行此工作的同时还承担夜间值班任务，并且负责清洁工作，协助进行社会化退休管理的后勤保障工作，以及日常维护工作，还有协助办公等工作 。

离退休人员116人，其中：离休1人，退休115人。

本预算年度有着主要工作任务，全局各系统都进行着日常运转，这样的运转为局机关工作的开展起到了强有力的保障作用，主要工作成绩在于我区城镇登记失业率是3.71%，此数据控制在了4%以内，而登记失业人员就业率为67.23%，超过了63%的目标任务 。于三季度时，我区居民人均可支配收入为67351元，此数额高于全市5633元，并且同比增长呈现出4.4%的情况；在社保领域方面，今年迎来了诸如“系统切换停用”“失业保险基金审计”“工伤死亡案件争议增多”等多轮“大考”，所以，我局率先制定应急预案，主动开展内部监督检查，深入企业展开培训指导，进而确保了“系统停用、待遇不断”以及“坚守底线、基金安全”；持续不断地完善人才服务对接机制，深入走访中融汇智、英仕互联、抖音集团、中电科等企业，解读并现场落实各项惠企政策；提前进行研判劳动风险形势，与“接诉即办”协调联动，针对裁员风险早介入、早化解，加大企业用工政策宣传解读，监督各项制度落实情况，与部门协同重点做好关键“节点”的维稳保障，未出现“恶性讨薪案件”和“重大负面舆情”。

二、收入预算说明

2024年，收入预算为10867.61万元，相较于2023年的10616.66万元，增加了250.95万元，增长幅度为2.36%。其中，本年财政拨款收入为10867.61万元，相较于2023年的10616.66万元，增加了250.95万元，增长原因是人员调整、公积金以及社会保险费基数调整所导致；本年其他资金收入与2023年保持持平；上年结转结余资金为245.46万元，比2023年的91.25万元增加154.21万元，增长原因是本年度国有资本经营预算资金148.49万元依据市级要求能够使用两年。

三、支出预算说明

基本支出预算为7693.28万元，其占总支出预算的比例是70.79%，相较于2023年的7615.06万元，增加了78.22万元，增长幅度为1.03% 。

（二）项目支出预算金额为3174.33万元，相较于2023年的3001.60万元，此项预算增加至172.73万元，增长幅度达5.75%，其增加的缘由是个别项目依据工作所需提升了预算额度。部门预算项目主要包含促进就业专项资金，劳动人事争议仲裁相关项目，退休人员活动项目，全区统一管理的福利费项目，行政事业单位招考及培训项目以及局域网项目。

包含网络运作方面，还有电子文档相关内容，以及业务开展进程，接诉就立即办理和咨询中心事务，区属企业离休人员的生活补贴事宜，社会保险一系列相关资料的邮寄事务，城乡居民基本养老保险相关情况，石景山区流动人员人事档案数字化服务所需经费等等，其中：

1、事业单位经营支出0万元。

2、上缴上级支出0万元。

3、对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市石景山区人力资源和社会保障局，其因公出国（境）所需费用、公务接待所产生的费用、公务用车购置以及运行维护需要开支的费用，这些钱的列支覆盖对象包含有5个隶属于该部门的所属单位 。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

二零二四年，“三公经费”财政拨款预算为十四万元，相较于二零二三年“三公经费”财政拨款预算，减少的金额为零万元。其中：

1. 因为公事而到国外（境外）所产生的费用。 2. 2024年关于此项的预算数额是0万元， 3. 相较于2023年一模一样同为0万元的预算数额， 4. 减少的金额是0万元。

公务接待费，预算金额方面来看，2024年的数值是0万元，相较于2023年那个同样为0万元的预算数，发生了减少的情况，所减少的金额亦是0万元。

3.公务用车购置以及运行维护方面的费用。在2024年，其预算数额为14万元，当中，关于2024年公务用车购置的预算数额是0万元，相较于2023年预算数0万元，两者差值为0万元；讲到2024年公务用车运行维护费的预算数是14万元，这儿面分为：公务用车加油费用是3万元，公务用车维修费用为5万元，公务用车保险费用是4万元，其他方面费用是2万元。跟2023年预算数14万元两者相比减少0万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年，石景山区，关于人力资源和社会保障局，其政府采购预算总额为0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年，石景山区人力资源和社会保障局，其政府购买服务预算的总额是178万元。这笔预算被用于档案加工服务，用于长期保存的档案库房租赁，用于退休人员服务，用于法律服务，用于劳动能力鉴定服务。

（三）机关运行经费情况说明

2024年，石景山区，有这样一笔经费，是关于人力资源和社会保障局，这是1家行政单位所需的，还有2家参公管理事业单位，它们的机关运行经费是财政拨款预算下的，金额为388.24万元。

机关运行经费北京市石景山政府网，是针对行政单位（含参照公务员法管理事业单位）而言，其使用一般公共预算财政拨款来安排基本支出里的日常公用经费支出，这其中包含办公及印刷费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。另外，本部门所属事业单位设有两个对外服务大厅，每天都会接待几百名服务对象，其日常办公、水电、便民服务等方面的消耗远远超过人均定额。区医疗保障局和我局业务分开，可是办公地点依旧用我局的房屋，房屋进行维修，水电供应，取暖费用，仍然都由我局来承担。

（四）项目支出绩效目标情况说明

在2024年的时候，石景山区人力资源和社会保障局当中，有19个填报绩效目标的预算项目，这19个预算项目占本年预算项目数量19个的比例为100%。另外，填报绩效目标的项目支出预算，具体金额是3174.33万元，此金额占本部门全部项目支出预算的比例为100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年，石景山区的人力资源和社会保障局本级，有行政事业性收费项目，其名称为职称评审费，收费依据是，《北京市发展和改革委员会、北京市财政局关于国家级专业技术人员资格考试和职称评审会收费标准的函》，也就是京发改2512号文件，执收主体是教委系统，收费部门同样是教委系统，收费标准为，高级每人700元，中级每人500元，初级每人200元，收入预计18万元。2、石景山区人力资源公共 服务中心在二○二四年实施行政事业性保存案收费项目 其为欠缴款 相关收费依据是京发改二○一三年7 5号，办理该收费的执行主体是石景山区人力资源公共服务中心 收费部门也是石景山区人力资源 公共服务中心 其收费标准如下 二○一二年十二月之前存档人员 每月收费二十元 办理灵活就业人员每月十元 二○一三年一月至二○一四年十二月期间存档人员 每月收费十元 办理灵 活就业人员免费 二○一五年一月之后存档人员免费 。收入预计46万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2024年，石景山区人力资源和社会保障局，其国有资本经营预算收入为148.49万元，支出同样是148.49万元，这些资金被用于中央企业社会化退休人员服务工作。

附件：

1.01收支总表

2.02收入总表

3.03支出总表

4.04项目支出表

5.05政府采购预算明细表

6.06财拨总表

7.07一般公共预算财政拨款支出表

8.08一般公共预算财政拨款基本支出表

9.09政府性基金预算财政拨款支出表

10.10国有资本经营预算财政拨款支出表

11.11三公经费支出表

12.12政府购买服务预算财政拨款明细表

13.13项目支出绩效目标表

14.14部门整体支出绩效目标申报表